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天长代理报税产地货源公司

发布时间:2023-12-01 02:24:29
天长代理报税产地货源公司

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制造业中小微企业的哪些税费可以申请缓缴?答:延缓缴纳的税费包括:企业所得税、个人所得税、国内增值税、国内消费税及附征的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。上述税款如果是属于2022年1月、2月、3月、4月、5月、6月(按月缴纳)或者2022年第yi一个季度、第二季度(按季缴纳)的,延缓的期限为6个月。如果上述税款是2021年10月、11月、12月(按月缴纳)或者2021年第四季度(按季缴纳)的已经申请延缓了3个月的。延缓期限届满时,缓缴期限可以继续延长6个月。注意:缓缴的税款不包括代扣代缴、代收代缴以及向税务机关申请代开发票时缴纳的税费。

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目前有哪些事项可以“首违不罚”答:对于首次发生下列清单中所列事项且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的,不予行政处罚。

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供应商倒闭开不了发票该如何进行财税处理?答:供应商倒闭开不了发票,对于一般纳税人来说,因为无法取得增值税专用发票或自产自销免税发票的,就无法抵扣进项税额;对于小规模纳税人来说,由于不抵扣进项税额,没有取得发票对增值税也没有影响。在企业所得税方面,供应商倒闭开不了发票,如果能够满足国家税务总局公告2018年第28号第14条规定的条件,能证明业务的真实性的,即使没有发票也是可以税前扣除,如果无法满足规定的条件则不得税前扣除,需要做纳税调增。在会计核算方面,因为无法取得发票影响一般纳税人的进项税额抵扣外,其余方面是没有影响的。因此,在没有取得发票的情形下,采购的货物或服务等,应按照含税金额确认资产成本或成本费用,不能确认“应交税费-应交增值税(进项税额)”。借:原材料/库存商品/固定资产/无形资产/制造费用/管理费用/销售费用等。贷:银行存款